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中共柳州市委办公室、中共柳州市委党史研究室2018年部门预算公开
2018-02-13 11:05:00

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置情况 

三、编制现状及人员构成 

第二部分:中共柳州市委办公室2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况 

一、主要职责 

(一)中共柳州市委办公室。主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作;负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排、市委领导同志工作文稿的起草、市委日常文书的处理、市委档案管理、市委总值班工作和对全市各级党委办公室工作进行业务指导等工作;负责《中共柳州市委员会议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办市委交办的与市人大、政府、政协、各有关部门及驻柳部队的协调工作;围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;负责市委办公室的公务车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作;负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作,依法履行保密行政管理职能;负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导;负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统办公自动化工作的总体规划、组织实施和管理;负责管理市委、市人民政府信访办公室;承办市委交办的其他事项等。 

(二)柳州市委党史研究室。主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作,全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料,对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施,深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。 

(三)柳州市加密网络管理办公室。主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作;负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。 

二、机构设置情况 

2018年本部门预算共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。行政单位是:中共柳州市委办公室。参照公务员管理事业单位分别是:柳州市委党史研究室。全额拨款事业单位分别是:柳州市加密网络管理办公室。 

中共柳州市委办公室内设部门、科室分别为:第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、信息科、综合科、政策法规科、市委督查室、市委办后勤服务中心、市委保密办、市委机要局。市委、市人民政府信访办公室经费在本部门预算内。 

柳州市党史研究室内设科室分别为:秘书科、征编科、科研宣传科 

三、编制现状及人员构成 

2018年本部门预算单位人员编制总数为114人,其中:行政编制80人,参公编制11人,全额事业编制3人,工勤编制20人。编内在职97人,其中:行政在职76人,参公在职11人,全额事业在职3人,工勤在职7人。离休人员1人,退休补助10人。 

(一)中共柳州市委办公室 

人员编制总数为100人,其中行政编制80人,工勤编制20人。编内在职83人,其中:行政在职76人,工勤编制7人。退休补助9人。 

(二)柳州市委党史研究室 

参公编制11人,编内在职11人,离休人员1人,退休补助1人。 

(三)柳州市加密网络管理办公室 

全额事业编制3人,编内在职3人。 

第二部分:中共柳州市委办公室2018年部门预算表 

(详见附件) 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2018年部门收入总预算2493.06万元,同比增加68.34万元,同比增长2.82%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加。其中:一般公共预算拨款2493.06万元,同比增加68.34万元,同比增长2.82%。 

(二)支出预算说明 

2018年部门支出总预算2493.06万元,其中:基本支出1608.38万元,占支出总预算64.51%,同比增加129.71万元,同比增长8.77%;项目支出884.68万元,占支出总预算35.49%,同比减少61.37万元,同比下降6.49%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因:人员经费增加。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算2004.78万元;占支出总预算80.42%,同比减少220.48万元,同比下降9.91%; 

2)社会保障和就业类科目支出预算254.82万元, 占支出总预算10.22%,同比增加243.83万元,同比增长2218.65%; 

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算89.79万元;占支出总预算3.6%,同比增加28.81万元,同比增长47.24%。 

4)住房保障类科目支出预算143.67万元;占支出总预算5.76%,同比增加16.18万元,同比增长12.69%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

1)基本支出预算 

基本支出1608.38万元;占支出总预算64.51%,同比增加129.71万元,同比增长8.77%。其中: 

工资福利支出预算1265.19万元;占基本支出预算78.66%,同比增加225.42万元,同比增长21.68%。 

商品和服务支出预算327.99万元;占基本支出预算20.39%,同比增加27.44万元,同比增长9.13%。 

对个人和家庭的补助预算15.2万元;占基本支出预算0.95%,同比减少123.15万元,同比下降89.01%。 

2)项目支出预算 

项目支出884.68万元;占支出总预算35.49%,同比减少61.37万元,同比下降6.49%。其中: 

工资福利支出预算25.21万元;占项目支出预算2.85%。 

商品和服务支出预算679.43万元;占项目支出预算76.80%。 

资本性支出预算155.04万元;占项目支出预算17.52%。 

其他支出预算25万元;占项目支出预算2.83%。 

二、2018年财政拨款收支出预算情况 

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

2018年部门财政拨款收支预算2493.06万元,同比增加68.34万元,同比增长2.82%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加。 

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况 

2018年部门财政拨款收入预算2493.06万元,其中:一般公共预算收入预算2493.06万元。 

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况 

2018年部门财政拨款拨款支出2493.06万元。其中:一般公共预算支出预算2493.06万元。具体支出预算如下: 

一般公共预算支出预算2493.06万元,其中:基本支出1608.38万元,项目支出884.68万元。其中: 

行政运行1305.6万元,其中:基本支出1280.39万元,项目支出25.21万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

一般行政管理事务1187.46万元,其中:基本支出327.99万元,项目支出859.47万元。主要用于商品和服务支出。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算138.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算23.4万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算36万元。  

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算138.82万元,同比减少89.99万元,同比下降39.33%。 

1.因公出国(境)费用 0 万元, 与上年持平。 

2.公务接待费 23.4 万元, 比上年减少 5.13 万元,下降17.98%,下降的原因为:预计公务接待批次及费用逐年减少。 

 

3.公务用车购置费及运行费36万元,比上年增加2万元,增长5.88%,增长原因为:新安排公务用车1辆。

(1)公务用车购置费0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行费36万元,比上年增加2万元,增长5.88%,增长原因为:新安排公务用车1辆。

四、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况 

2018年本部门预算单位机关运行经费财政拨款预算1305.6万元,同比增加114.53万元,同比增长9.62%,增加的原因:人员经费增加。 

(二)政府采购情况 

2018年政府采购预算62.84万元,同比增加35.24万元,增长127.68%,增加的原因:政府采购项目增加。按政府采购项目类型划分,集中采购13.5万元(其中:货物类采购13.5万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的21.48%,同比增加3.5万元,增长35%;分散采购49.34万元(其中:货物类采购27.04万元,工程类采购0万元,服务类采购22.3万元),占政府采购预算的78.52%,同比增加31.74万元,增长180.34%。 

(三)政府购买服务情况 

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额37.86万元,其中:市委办印刷、订杂志及资料费项目预算金额6万元;市党政电视电话会议系统维护经费项目预算金额12万元;市委办公室局域网设备维护费项目预算金额13.46万元;市政府信访局网络系统维护费项目预算金额6.4万元。 

(四)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,中共柳州市委办公室资产账面价值共计3724.12万元。本部门核定公务用车编制为18辆,实有车辆18辆;单位没有价值200万元以上的专用设备。 

(五)绩效目标设置情况 

2018年本部门预算没有纳入预算绩效目标管理的项目。 

第四部分:名词解释 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
附件下载:  
·市委办及党史办2018年部门预算公开表.XLS
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